采购管理模块

                                                                          (点击图片查看大图)

一、采购申请

       采购申请分三块内容：订单材料申请(产品材料清单)、部门使用材料申请(后勤用料等)、低库存材料预警申请。

二、采购计划

       ①  来源于采购申请的数据，系统自动根据客户产品所需材料的数量、交货日期、采购周期等自动计算出采购的下单日期。

       ②  根据实际库存数量、在途材料数量、采购批量、采购数量等，系统计算出合理的采购数量。

       ③  最后根据不同采购材料、数量，合并采购计划。

三、采购订单

    ①  货比三家的价格对比：系统会自动把历史上该材料的供应商、采购单价、采购日期等数据自动提供给用户参考。

    ②  经过评审的供应商才能够进入采购供应商清单；假如未经评审，这样的供应商则要特批才能够进入采购供应商清单。

四、常规材料询价

       对于日常经常使用的材料，采购部门要周期性的询价，假如有变化时要及时的更新到材料基础资料中。

五、非常规材料询价

       对于非常规的材料，用户需要提供材料的基本特性描述、材料的图片等给采购人员，采购人员根据该信息给供应商发询价单，供应商询价单反馈回来以后，采购人员再反馈到系统中。

六、低库存采购申请

       设置常用材料的上限、下限、采购批量，系统会根据材料的实际库存、库存上限、下限、采购批量等自动生成待采购材料清单及数量。

七、供应商评审管理

系统按供应商类别、供应商级别、供应商性质等对供应商进行管理，其中包含新供应商评审、现有供应商评估等工作。

八、采购工作安排

       当采购部门有多人时，可以按照材料类型进行工作分配，例如：纸张、生产辅料、办公辅料的类型进行分工，也可以按照部门进行分工。分工后，采购人员在系统中只能操作自己负责的采购材料。

九、供应商档案